为规范海淀教育基金会各类费用支出，切实做到厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强费用管理，明确差旅费标准和报销手续，特制定本办法。

第一条 此管理办法适用于基金会全体工作人员的国内出差。

第二条 国内出差是指根据基金会的工作需要，人员外出进行培训、参会、讲座、学习、交流、走访、参观等相关工作。

第三条 工作人员出差前，应及时填写《出差申请单》，注明出差事由、目的地、时间期限、交通方式等内容，经部门领导和秘书长审批后方可执行。

第四条 出差人员归来后5个工作日内应向主管领导汇报出差情况并填写《差旅费报销单》，将出差期间发生的相关费用仔细填列清楚后到财务部报销。

第五条 出差人员应当按规定级别（见附表）乘坐交通工具，理事长或秘书长出差，因工作需要，随行人员中一人可根据工作便利的原则确定交通工具等级。其他未按规定级别乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。因紧急情况或其他特殊原因不能按级别购票除外。

第六条 工作人员出差期间发生的住宿费参照《中央和国家机关人员赴地方差旅住宿费标准明细表》执行，如遇旺季或其他特殊情况住宿费上涨，凭有效票据报销。

第七条 工作人员参加会议或培训，由举办方统一安排食宿但费用需自理的，凭举办方出具的有效证明据实报销，不再发放伙食费补助。

第八条 工作人员出差期间的伙食费补助按照每人每天120元的标准发放或者凭有效票据报销，超出部分由个人自理。

第九条 工作人员出差期间的城市交通费、办公费等凭有效票据报销。

第十条 本制度解释权归基金会秘书处。

第十一条 本制度经基金会理事会通过后执行。

附表：